Государственные программы области
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Владимирской области «Управление государственной собственностью», утвержденной Постановлением Губернатора Владимирской области от 14.11.2013 № 1269
1. В 2015 году в государственную программу Владимирской области «Управление государственной собственностью» (далее – государственная программа) внесены следующие изменения:
- постановлением администрации Владимирской области от 09.06.2015 № 545 государственная программа приведена в соответствие с изменениями в постановление Губернатора Владимирской области от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области», внесенными постановлением администрации Владимирской области от 19.12.2014 № 1301 и постановлением администрации Владимирской области от 28.01.2015 № 26.
- постановлением администрации Владимирской области от 10.08.2015 № 772 внесены изменения в части формулировки наименования мероприятия № 3;
- постановлением администрации Владимирской области от 21.09.2015 № 935 из соисполнителей программы исключен департамент ветеринарии администрации области и денежные средства, предусмотренные департаменту ветеринарии администрации области в размере 120 тыс. руб. были распределены департаменту культуры администрации области.
2. Целью государственной программы является: оптимизация состава и структуры государственного имущества Владимирской области, создание условий для повышения эффективности и прозрачности управления государственным имуществом Владимирской области, повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности Владимирской области.
В соответствии с Планом реализации государственной программы в 2015 году департаментом имущественных и земельных отношений администрации области (далее – Департамент) осуществлялись следующие мероприятия:
2.1. Регистрации права собственности Владимирской области на объекты недвижимости.
Показатель (индикатор) №1 «Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области».
На 31.12.2015 право собственности Владимирской области зарегистрировано на 4151 объект из общего количества объектов, подлежащих регистрации (4994 единиц). Плановое значение показателя (индикатора) №1 - 90%. Фактически достигнутое значение - 83%.
Плановое значение показателя (индикатора) №1 в 2015 году достигнуто не было по следующим причинам:
- Департаментом осуществляется работа по регистрации права собственности Владимирской области на объекты недвижимости на основании оформляемой государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями Владимирской области технической документации;
- в отношении 70 объектов недвижимости, техническая документация на которые оформлена государственными учреждениями Владимирской области в конце 2015 года в рамках исполнения государственной программы, государственная регистрация будет проводится в 2016 году.
Следует отметить, что количество внесенных в реестр государственного имущества Владимирской области объектов недвижимого имущества не является фиксированной величиной, т.к. имущество может передаваться как из областной собственности в муниципальную или федеральную собственность, так и в областную из муниципальной и федеральной собственности, а также отчуждаться.
2.2. Техническая инвентаризация и государственная регистрация права хозяйственного ведения государственных унитарных предприятий Владимирской области на закрепленные за ними объекты недвижимости.
Плановое значение показателя (индикатора) № 2 «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными унитарными предприятиями Владимирской области, прошедших регистрацию права хозяйственного ведения» - 94%. Количество объектов, закрепленных за государственными унитарными предприятиями, подлежащих государственной регистрации, составляет 425 единиц, на 418 из которых зарегистрировано право хозяйственного ведения. На 31.12.2015 фактическое значение данного показателя составляет 98,5%.
Запланированный объем средств на реализацию указанного мероприятия за счет внебюджетных источников (средства государственных унитарных предприятий) в 2015 году составляет 678 тыс. руб. Фактически государственными унитарными предприятиями по указанному мероприятию произведены расходы в сумме 703,96 тыс. руб. Средства областного бюджета на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.
Исполнение мероприятия по проведению технической инвентаризации и государственной регистрации права хозяйственного ведения государственных унитарных предприятий Владимирской области на закрепленные за ними объекты недвижимости в стоимостном выражении составило 104,8% от планового задания.
2.3. Техническая инвентаризация и государственная регистрация права оперативного управления государственных учреждений Владимирской области на закрепленные за ними объекты недвижимости.
Плановое значение показателя (индикатора) № 3 «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными учреждениями Владимирской области, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» - 88%. Фактическое значение данного показателя - 86%.
Невыполнение планового показателя связано с тем, что государственная регистрация объектов недвижимости, в отношении которых в конце 2015 года в рамках исполнения государственной программы проведена техническая инвентаризация, проводится в январе-феврале 2016 года.
Запланированный объем бюджетных средств на реализацию указанного мероприятия в 2015 году составляет 1377,5 тыс. руб. Фактически учреждениями освоено 1352,1 тыс. руб. (98,2% планового задания). Не освоено 25,4 тыс. руб., в том числе: ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница им. Поспелова» - 0,4 тыс. руб. (экономия по результатам торгов), ГБУЗ ВО «Золотковская районная больница» - 25 тыс. руб. (Департаментом имущественных и земельных отношений администрации области неоднократно направлялись письма в департамент здравоохранения администрации области о рассмотрении возможности перераспределения указанных денежных средств).
2.4. В результате реализации мероприятий по технической инвентаризации объектов и регистрации прав на них значение показателя (индикатора) № 4 «Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости на балансе государственных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе» по итогам года составило 9% при плане 15%.
2.5. Плановое значение показателя (индикатора) № 5 «Удельный вес земельных участков под областными объектами недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области, включенных в реестр государственного имущества Владимирской области» - 70%. Фактическое исполнение данного показателя - 85%.
На 31.12.2015 года в государственную собственность Владимирской области зарегистрировано 1551 земельный участок из 1812, относимых к государственной собственности Владимирской области.
Следует отметить, что количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков учитываемых в реестре государственного имущества Владимирской области, не является фиксированной величиной т.к. имущество может передаваться как из областной собственности в муниципальную или федеральную собственность, так и в областную из муниципальной и федеральной собственности, а также отчуждаться. Кроме того, количество земельных участков может изменяться в результате их раздела или объединения.
2.6. Плановое значение показателя (индикатора) № 6 «Доля земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» - 30%. Фактическое исполнение данного показателя - 10% от количества земельных участков, внесенных в реестр государственного имущества Владимирской области.
2.7. Плановое значение показателя (индикатора) № 7 «Увеличение дохода от распоряжения государственным имуществом по отношению к показателям, утвержденным в Плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на соответствующий год», составляет 3%. В 2015 году запланированного увеличения дохода не произошло.
Невыполнение плана связано с расторжением ряда договоров аренды, а также с невыполнением некоторыми арендаторами своих договорных обязательств по оплате.
Кроме того, в 2015 году вступили в силу изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, согласно которым в настоящее время продажа земельных участков для целей строительства запрещена (за исключением продажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства).
3. В рамках реализации государственной программы из областного бюджета в 2015 году выделено 5394,125 тыс. руб. в том числе:
- 1377,5 тыс.руб. на техническую инвентаризацию объектов недвижимости и регистрацию права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления;
- 1330 тыс.руб. на создание автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в т.ч. земельными участками;
- 2686,125 тыс.руб. на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организацию и проведение торгов.
Фактически освоено 3928,561 тыс.руб. Освоение денежных средств не в полном объеме связано с экономией, полученной в результате торгов, проведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В рамках реализации мероприятия № 2 по результатам проведенных торгов был заключен государственный контракт на услуги по созданию автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в т.ч. земельными участками. Особенностью данной системы является комплексный подход к учету как земельных, так и имущественных отношений, в том числе принятие отчетной информации от предприятий и учреждений в электронном виде и ее автоматическая обработка.
По итогам оказания услуг по созданию автоматизированной информационной системы приобретены лицензии на систему управления имуществом, созданы программные компоненты системы управления государственным имуществом и проведена конвертация информации из имеющихся баз данных Департамента, проведено обучение сотрудников.
4. Оценка бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы.
4.1. Степень достижения целевых индикаторов по основным мероприятиям (Ei) составляет:
– Показатель № 1 «Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области» – 92,2%;
– Показатель № 2 «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными унитарными предприятиями Владимирской области, прошедших государственную регистрацию права хозяйственного ведения» - 104,8%;
– Показатель № 3 «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за государственными учреждениями Владимирской области, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» - 97,7%;
– Показатель № 4 «Удельный вес неиспользуемых объектов недвижимости на балансе государственных учреждений и предприятий к общему количеству объектов недвижимости на балансе» - 166,7%;
– Показатель № 5 «Удельный вес земельных участков под областными объектами недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Владимирской области, включенных в реестр государственного имущества Владимирской области» - 121,4%;
- Показатель № 6 «Доля земельных участков, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» - 300%;
- Показатель № 7 «Увеличение дохода от распоряжения государственным
имуществом по отношению к показателям, утвержденным в Плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на соответствующий год» - 0%.
4.2. Коэффициент полноты использования средств областного бюджета (Kpoi):
- мероприятие № 1 «Техническая инвентаризация объектов недвижимости и регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления»
Kpoi= 1377,5/1352*100=101,9%;
- мероприятие № 2 «Создание автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в т.ч. земельными участками»
Kpoi (по постановлению) =1330/1330*100%=100%;
- мероприятие № 3 «Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организация и проведение торгов»
Kpoi =2686,125/1246,561*100%=215,5%.
4.3. Коэффициент бюджетной эффективности использования средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию каждого мероприятия (Keoi):
- мероприятие № 1 «Техническая инвентаризация объектов недвижимости и регистрации права собственности, хозяйственного ведения и права оперативного управления» - 128%:
Ei= (92,2+104,8+166,7+97,7+166,7)/5= 628,1/5=125,6%
Kpoi= 1377,5/1352*100=101,9%
Keoi= 125,6*101,9/100=128%;
- мероприятие № 2 «Создание автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в т.ч. земельными участками» - 83,22%:
Ei=(92,2+104,8+97,7+121,4+0)/5=416,1/5=83,22%
Kpoi =1330/1330*100%=100%
Keoi = 83,22*100/100=83,22%;
- мероприятие № 3 «Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на них, организация и проведение торгов» - 302,8%:
Ei=(121,4+300+0)/3=421,4/3*100%=140,5%
Kpoi =2686,125/1246,561*100%=215,5%
Keoi = 140,5*215,5/100=302,8%.
В связи с тем, что в методике оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий государственной программы, утвержденной постановлением Губернатора от 24.02.2014 № 164 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области» не предусмотрена формула расчета степени достижения целевого индикатора Ei в случае, если мероприятие включает в себя несколько показателей (индикаторов) Департаментом был рассчитан средний показатель для каждого мероприятия.
Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия программы признается:
- высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.
- удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.
- в остальных случаях неудовлетворительной.
Согласно произведенным расчетам бюджетная эффективность мероприятия № 1 и мероприятия № 3 признается высокой, бюджетная эффективность мероприятия № 2 признается неудовлетворительной.
В свою очередь необходимо отметить, что реализации программного мероприятия № 2 («Создание автоматизированной информационной системы по управлению государственным имуществом Владимирской области, в т.ч. земельными участками») лишь косвенным образом влияет на степень достижения целевого индикатора по показателю № 7 («Увеличение дохода от распоряжения государственным имуществом по отношению к показателям, утвержденным в Плане развития государственного сектора экономики Владимирской области на соответствующий год»).
Невыполнение плана по показателю № 7, как уже было заявлено ранее, связано с наличием ряда объективных причин, а именно:
– невыполнением прогнозного плана приватизации государственного имущества ввиду отсутствия заявок на участие в проведении закупочных процедур;
– расторжением ряда договоров аренды земельных участков;
– невыполнением частью арендаторов земельных участков своих договорных обязательств по оплате;
– вступлением в силу изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, согласно которым введен запрет на продажу земельных участков для целей строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства).
В связи с вышеизложенными обстоятельствами в государственную программу Владимирской области «Управление государственной собственностью» планируется внесение изменений в части корректировки показателей.
5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
В 2016 году Департамент продолжит работу по проведению государственной регистрации права собственности Владимирской области на объекты недвижимости на основании оформляемой государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями Владимирской области технической документации.
Государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями Владимирской области, участвующими в реализации государственной программы, будет продолжена государственная регистрация права хозяйственного ведения и права оперативного управления.
В 2016 году будут продолжены работы по установлению границ земельных участков в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», а также мероприятия по государственной регистрации права собственности Владимирской области на земельные участки под областными объектами недвижимости, прошедшими государственную регистрацию права собственности Владимирской области, и включенными в реестр государственного имущества Владимирской области.
Кроме того, в целях увеличения дохода от распоряжения государственным имуществом в 2016 году планируется выставить на торги для целей строительства 51 земельный участок, сформированный в 2015 году в рамках реализации данной государственной программы.
Приложение: Форма 8. Анализ результативности государственной программы.